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关于2018年决算有关问题的通知

作者:  来源:   发布日期: 2018-12-29 浏览次数: 

处内各部门:

为了做好2018年决算编报工作,现就有关问题通知如下:

一、决算合并报表单位

会计科、附属中学、饮食中心、MBA中心、测试中心、节水中心、博览园、生态养殖场、动物医院、校医院。

二、报送内容                               

(一)会计室(代理记账)、附属中学、校医院、饮食中心报送:

1.结账前及结账后报表、决算文字说明;

2.结账前及结账后科目余额表,对账单;

3.固定资产及无形资产明细表;

4.往来款项明细表;

5.其他收入-其他明细表。

(二)会计科填报往来款项明细表、固定资产及无形资产明细表、支出明细表补充资料中的其他社会保障缴费情况。

(三)薪金科填报人员支出统计表(在职人员和离退休人员)。

(四)综合科填报会计人员情况表,信息技术科填报收入支出表补充资料。

(五)会计室(代理记账)、会计室(南校)、会计室(水保所)会计室(后勤)、校园卡科、会计科(基建财务)对账单。

三、报送时间

2019年1月7日前。

四、报送方式

各二级财务机构纸质报表及相关资料加盖财务专用章后报财务科,电子文档请发财务科邮箱:caiwuke@nwsuaf.edu.cn

  

附件:2018年决算报表

  

  计划财务处

  2018年12月29日

相关附件:附件:2018年决算报表(二级核算单位).xls

 

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